订单管理
跟踪采购订单、交期与进度
| 订单编号 | 供应商 | 采购内容 | 金额 | 下单日期 | 交期 | 交期状态 | 进度 | 状态 | 审核 | 确认 | 操作 |
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| 采购单号 | 采购日期 | 预入库日 | 产品编号 | 产品名称 | 原厂型号 | 单位 | 订单数量 | 未入库量 | 采购员 |
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| 供应商名称 | 联系人 | 电话 | 地址 | 开户信息 | 关联订单 | 操作 |
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| 客户型号 | 产品名称 | 原厂型号 | 类别 | 单位 | 采购单价 | 状态 | 操作 |
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| 时间 | 操作人 | 操作 | 内容 |
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公司信息
用于采购订单的打印抬头
邮件提醒
周一至周五早上 8:00 自动提醒供应商并抄送业务员，周末和法定节假日不发送
正在读取邮件提醒状态…
上面填写法定节假日日期，格式为 YYYY-MM-DD 或 YYYY-MM-DD ~ YYYY-MM-DD，每行一条，# 开头的行视为注释；每年国务院发布放假通知后请及时更新。系统只在周一至周五的发送时间后自动检查，周末和这些日期不发送；「立即检查并发送提醒」为手动操作，不受限制。
163/126 邮箱需在网页邮箱设置中开启 SMTP 服务并生成「客户端授权码」，不能填写网页登录密码。收件人和抄送人请在供应商资料中填写。
订单审批通过后，业务员可在订单详情直接发送 PDF 采购订单给供应商。订单邮件优先发送到供应商资料中的「订单接收邮箱」，留空时回退到「提醒收件邮箱」；邮件正文会附带上面的供应商平台地址，供应商可登录后确认订单或提出修改意见。平台地址留空时，系统自动使用服务器局域网地址。
「产品图纸链接模板」填写图纸管理系统的查看地址，用 {model} 代表客户型号，例如 http://drawings.example.com/view?model={model}。发送订单邮件时，系统会为明细中填写了客户型号的产品自动生成图纸链接，随邮件正文发送，并在订单详情和供应商平台中显示；留空则不发送图纸链接。
每天 18:25 自动备份后，系统会把备份压缩为 ZIP 发送到「备份收件邮箱」，邮件主题为「供应商订单系统 年/月/日 自动备份」。压缩包超过「单个邮件附件上限」时会自动拆成多个附件分开发送，请收齐后按邮件中的说明合并。备份收件邮箱留空则不发送备份邮件（本地备份照常进行）。
业务员提交审核后，系统会自动发邮件提醒审核人员，并通过 PushPlus 推送到微信：邮件发送到所有启用的管理员账号邮箱，以及上面填写的「额外审核提醒邮箱」；PushPlus 请先到 www.pushplus.plus 用微信登录并复制 Token，多个 Token 用分号分隔。提交人本人的邮箱不会收到提醒；未配置发件邮箱时不会发邮件，未填写 Token 时不会微信推送，两者互不影响。
最近发送记录
| 时间 | 供应商 | 收件人 | 抄送 | 主题 | 结果 |
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登录账号
不同维护人使用各自账号登录，操作日志会记录操作人
| 账号 | 姓名 | 邮箱 | 角色 | 最近登录 | 状态 | 操作 |
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角色分为管理员/审核员、财务、业务员：管理员负责审核订单并可进入所有页面；财务可查看订单、维护产品与价格，不能修改订单；业务员负责建单、提交审核、发送订单邮件。邮箱用于订单邮件的抄送：订单由哪位业务员创建，邮件就抄送该业务员。至少保留一个启用的管理员账号；停用或删除账号后，该账号会立即失去登录权限。
数据备份
每天 18:25 自动备份，备份文件保存在程序目录「备份」文件夹，并自动发送到备份收件邮箱
系统会自动备份全部供应商、订单、交付记录和设置。每天 18:25 自动备份后只保留最新 1 份自动备份；手动备份和恢复前备份不会被自动删除。自动备份会压缩后发送到「系统设置 → 邮件提醒 → 备份收件邮箱」，附件过大时自动拆分为多个邮件。若 18:25 服务器未开启，下次启动时会自动补一次备份和备份邮件。恢复备份会覆盖当前全部数据，恢复前系统会先自动备份当前数据。
| 备份时间 | 文件名 | 大小 | 操作 |
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使用说明
三步开始使用
- 在「供应商」中录入供应商的基础信息。
- 在「产品目录」中导入产品清单（.xls / .xlsx），或使用「型号价格导入」粘贴/上传文本（每行「客户型号,采购单价」，也可下载标准格式模板），做采购单时可从目录选择产品，自动带出原厂型号、客户型号、单位和采购单价。
- 在「订单管理」中新建订单，选择供应商，逐行填写采购明细和各自的交货日期（同一订单的不同产品可以有不同的交期）。新建或 Excel 导入的订单默认是「草稿」。
- 订单编号默认按「PO-下单日期-序号」自动生成，也可直接填写客户采购单号；新建或编辑订单时都可以修改，编号不能与其他订单重复。按「自动生成」可重新取号。
- 订单列表右上角可切换排序：按交期（从早到晚）、按创建时间（从新到旧）或按金额（从高到低），列表上方会显示当前排序方式。
- 订单审批：业务员建单后在订单详情或批量栏点「提交审核」，管理员（guyefeng）审核通过或驳回；已驳回订单修改后可重新提交。待审核/已通过订单业务员不能修改或删除；财务账号只能查看订单。
- 业务员提交审核后，系统会自动给管理员账号邮箱发提醒，并可通过 PushPlus 推送到微信，审核人员不登录系统也能收到通知。在「系统设置 → 邮件提醒」中填写 PushPlus Token 和额外审核提醒邮箱，并可点击「发送审核提醒测试（邮件 + 微信）」检查配置。
- 审批通过后，业务员可在订单详情点「发送给供应商」，用系统邮箱发送正文和 PDF 采购订单。供应商「订单接收邮箱」为空时回退到「提醒收件邮箱」；重发需要二次确认。邮件正文会提醒供应商到供应商平台确认订单或提出修改意见，平台地址在「系统设置 → 邮件提醒 → 供应商平台地址」中设置，留空时自动使用服务器局域网地址。
- 供应商登录后可点击「确认订单」，或按明细行填写建议交期 / 单价 / 数量并提交修改意见。管理端订单列表会显示「确认」列；有异议时顶部出现「供应商异议 N」提醒，并自动给创建该订单的业务员发邮件。业务员修改订单实质内容并保存后，确认状态自动重置为「待确认」。
- 进入供应商文件夹后，可切换「Excel明细」查看每行产品；点击「导出Excel明细」可按当前筛选结果导出 .xlsx 文件。
- 点击订单查看详情，更新生产/发货进度，并打印采购订单。打印时左上角自动带公司 LOGO，订单下方附供应商确认项；另存为 PDF 时文件名默认为“订单号_下单日期_供应商名称”。
- 产品目录：管理员和财务可维护产品与采购单价；业务员在目录页看不到价格，输入完整客户型号并确认匹配后才显示该型号价格（订单建单、详情和打印仍会显示价格）。
- 订单明细可填写「客户型号」。在「系统设置 → 邮件提醒 → 产品图纸链接模板」填写图纸查看地址（用 {model} 代表客户型号）后，订单邮件、订单详情和供应商平台会按客户型号生成图纸链接，只发送链接，不发送图纸文件。
- 系统会自动标记即将到期和已逾期订单；草稿/待审核订单不计入进行中、临期和逾期统计。
- 在「系统设置 → 邮件提醒」中填写 163/126 发件邮箱和客户端授权码后，系统会在周一至周五早上 8:00（周末和法定节假日不发送），针对到期前 15/10/5/3/2/1 天及逾期订单，自动给供应商发提醒邮件并抄送业务员。收件人和抄送人在供应商资料中填写，可填多个。
- 不同维护人可在「系统设置 → 登录账号」中各自建立账号并设置角色（管理员/财务/业务员），所有修改都会记录操作人；「操作日志」页面可查询全部修改历史。
- 数据备份：每天 18:25 自动备份，只保留最新 1 份自动备份；自动备份会压缩后发送到「系统设置 → 邮件提醒 → 备份收件邮箱」，附件过大时自动拆分。手动备份和恢复前备份不会被自动删除。若 18:25 服务器未开启，下次启动会补一次备份。
- 如需供应商自助查看订单：先在「系统设置 → 登录账号」中新增维护人账号，再在「供应商」资料中开通登录账号，把地址 http://本机IP:8765/supplier 发给对方。供应商只能看到审核通过的订单，并登记分批交付。
